临汾市发展和改革委员会 2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测研究分析全市宏观经济和社会发展态势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作；负责完成市政府安排的转型综改有关工作。

二、机构设置情况

（一）临汾市发展和改革委员会

机关下设办公室、国民经济综合科、社会发展科、工业经济科、固定资产投资科、财贸外经科、城建环保科、科技教育科、服务业科、农村经济科、人事教育科、行政审批科、重大项目稽察特派员办公室、物价科、区域经济科、政策法规科16个行政科室。行政编制47名，实有在职人员45人；离退休人员59人，其中：离休人员2人，退休人员57人。

（二）直属机构

1.临汾市价格监督检查所为正科级建制，行政编制18名，实有在职人员28人，退休人员11人。

2.临汾市物价成本调查监审所为正科级建制，行政编制8名，实有在职人员12人，退休人员3人。

（三）下属单位

1.临汾市项目稽察办公室为正科级建制，全额事业编制5名，实有在职人员4人，退休人员2人。

2.临汾市政府资本市场发展办公室为正科级建制，全额事业编制6名，实有在职人员3人。 

3.临汾市转型综改服务中心为正科级建制，全额事业编制10名，实有在职人员7人。

4.百里汾河生态文明保护区管理委员会办公室为正科级建制，全额事业编制6名，实有在职人员3人。

5.临汾市区域经济发展办公室为正科级建制，全额事业编制14名，实有在职人员2人。

6.临汾市价格认证中心为正科级建制，自收自支事业单位，实有在职人员16人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2136.36万元，其中：财政拨款收入2029.08万元，占比94.98%；其他收入107.28万元，占比5.02%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2138.11万元，其中：基本支出1929.11万元，占比90.23%；项目支出209万元，占比9.77%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计2138.11万元，其中：一般公共服务支出1487.22万元，完成年初预算的120.7%，主要用于在职、离退休人员工资福利、2016年目标责任考核奖金以及机关日常运行支出。较2016年决算增加100.4万元，增长7.24%，主要原因是增加了在职人员调资及新调入人员工资等支出；社会保障和就业支出355.99万元，完成年初预算的105.58%，主要用于在职人员各项保险支出。较2016年减少1.28万元，下降0.36%，主要原因是在职转退休人员停缴各项保险；城乡社区支出208万元，完成年初预算的100%，主要用于编制规划、差旅费、燃油费等支出。较2016年决算减少50.46万元，下降19.52%，主要原因为政府性基金拨款减少；住房保障支出85.90万元，完成年初预算的91.78%，主要用于在职人员住房公积金缴存。较2016年决算增加12.49万元，增长17.01%，主要原因是公积金缴存基数上调；其他支出1万元（追加2016年目标责任考核奖励金），完成预算的100%，主要用于机关日常运行支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为18.19万元，完成年初预算的42.01%，比上年增加7.63万元，主要原因是市政府组织相关单位人员出国考察（出国经费为追加预算），我委出国（境）经费年初预算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算6.24万元，占比34.3%，比上年增加6.24万元，出国人数1人；公务用车购置及运行维护费支出决算6.52万元，占比35.84%，比上年减少1.1万元；公务接待费支出决算5.42万元，占比29.86%，比上年增加2.48万元。本年公务接待19批次，累计接待70人。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年我委机关运行经费支出121.37万元，比上年增加15.76万元，同比增长14.92%。主要原因是2017年机关运行经费中增加了福利费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我委共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、政府采购情况

2017年我委政府采购支出125.35万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出125.35万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。  

九、其他需要公开的情况

无

                       临汾市发展和改革委员会

 2018年9月5日